图书介绍
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- 聂新军编 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030302984
- 出版时间：2011
- 标注页数：273页
- 文件大小：131MB
- 文件页数：284页
- 主题词：企业管理－教材
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图书目录
第一章 内部控制导论1
第一节 内部控制概述2
第二节 内部控制的演进8
案例分析19
习题19
第二章 内部控制基本理论19
第一节 企业欺诈与内部控制20
第二节 公司治理与内部控制28
第三节 风险管理与内部控制39
案例分析50
习题50
第三章 企业内部控制系统50
第一节 企业内部控制目标51
第二节 企业内部控制原则58
第三节 企业内部控制要素61
第四节 企业内部控制方法70
案例分析80
习题80
第四章 我国企业内部控制标准体系80
第一节 我国企业内部控制建设历程81
第二节 我国制定企业内部控制标准的必要性88
第三节 我国企业内部控制标准体系结构92
习题100
第五章 企业内部控制环境建设100
第一节 组织架构设计101
第二节 发展战略规划107
第三节 人力资源管理115
第四节 社会责任承担120
第五节 企业文化建设128
习题136
第六章 企业主要业务活动内部控制136
第一节 资金活动内部控制137
第二节 采购业务内部控制150
第三节 资产管理内部控制156
第四节 销售业务内部控制166
习题173
第七章 企业其他业务活动内部控制173
第一节 研究与开发活动内部控制174
第二节 工程项目内部控制177
第三节 担保业务内部控制190
第四节 业务外包活动内部控制194
习题203
第八章 企业内部控制支持系统构建203
第一节 财务报告内部控制204
第二节 全面预算内部控制208
第三节 合同管理内部控制216
第四节 内部信息传递与信息系统内部控制222
习题230
第九章 企业内部控制自我评价230
第一节 内部控制自我评价概述231
第二节 内部控制评价的组织和实施236
第三节 内部控制缺陷认定、报告和整改241
习题251
第十章 企业内部控制外部审计251
第一节 内部控制审计概述252
第二节 内部控制审计报告261
习题273
主要参考文献273