图书介绍
内部控制学 第2版=Internal ControlPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李凤鸣著 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2012
- 标注页数：431页
- 文件大小：37MB
- 文件页数：443页
- 主题词：
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图书目录
上篇 内部控制架构3
第一章 内部控制基本理论3
第一节 内部控制的概念3
第二节 内部控制的演进6
第三节 内部控制的地位12
第四节 内部控制的原理20
第五节 内部控制的功能与作用27
第六节 内部控制的特征与特质30
第二章 内部控制目标与要素39
第一节 内部控制的目标39
第二节 内部控制的要素45
第三节 控制环境54
第四节 风险评估59
第五节 控制活动67
第六节 资讯与沟通71
第七节 监督75
第八节 内部控制种类与类型80
第三章 内部控制程序与方法88
第一节 内部控制程序88
第二节 内部控制方法91
第三节 内部控制的标准98
第四章 内部控制建立与实施103
第一节 内部控制的组织103
第二节 内部控制的责任109
第三节 内部控制的建立115
第四节 内部控制的实施120
中篇 内部控制设计125
第五章 内部控制基础设计125
第一节 内控制度含义与特征125
第二节 内控制度设计原则127
第三节 内控制度设计方法130
第四节 内部牵制组织设计136
第五节 内部制度文件设计141
第六节 小型单位内控制度设计149
第六章 内部环境控制设计156
第一节 组织架构控制设计156
第二节 发展战略控制设计167
第三节 人力资源控制设计176
第四节 社会责任控制设计183
第五节 企业文化控制设计185
第七章 业务经营控制设计190
第一节 资金活动控制设计190
第二节 采购业务控制设计209
第三节 资产管理控制设计217
第四节 生产与成本控制设计230
第五节 销售业务控制设计243
第六节 研究与开发控制设计259
第七节 工程项目控制设计263
第八节 担保业务控制设计277
第九节 业务外包控制设计283
第十节 财务报告控制设计289
第八章 业务管理控制设计302
第一节 全面预算控制设计302
第二节 合同管理控制设计311
第三节 内部信息传递控制设计318
第四节 信息系统控制设计323
下篇 内部控制评价337
第九章 内部控制评价方式与方法337
第一节 内部控制评价步骤337
第二节 内部控制评价方法346
第三节 内部控制自我评价361
第四节 内部控制风险评估366
第五节 我国内部控制评价374
第六节 我国内部控制审计377
第十章 内部控制五要素评价386
第一节 五要素评估工具386
第二节 控制环境评估394
第三节 目标风险评估401
第四节 控制活动评价406
第五节 资讯与沟通评价410
第六节 监督评价413
第十一章 内部控制业务活动评价416
第一节 内部环境控制活动评价的要点416
第二节 业务经营控制活动评价要点419
第三节 业务管理控制活动评价要点427
参考文献431