图书介绍
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- 姚世新主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504944818
- 出版时间：2007
- 标注页数：420页
- 文件大小：76MB
- 文件页数：433页
- 主题词：农村－信用合作社－银行监督－中国
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图书目录
第一章 内部控制理论1
第一节 内部控制概述1
第二节 内部控制要素6
第三节 内部控制作用16
第二章 农村合作金融风险类型和预警19
第一节 农村合作金融风险概述19
第二节 农村合作金融风险预警24
第三章 农村合作金融机构的内部控制环境33
第一节 农村合作金融特点33
第二节 农村合作金融机构的治理结构35
第三节 农村合作金融机构的内部控制原则39
第四节 农村合作金融机构内部控制的发展趋势62
第四章 存款业务内部控制65
第一节 存款业务内容及内部控制目标65
第二节 存款业务内部控制点与控制措施68
第三节 存款业务内部控制评价75
第五章 信贷业务内部控制79
第一节 信贷业务内容及内部控制目标79
第二节 信贷业务内部控制点与控制措施87
第三节 信贷业务内部控制评价113
第六章 银行卡业务内部控制119
第一节 银行卡业务内容及内部控制目标119
第二节 银行卡业务内部控制点与控制措施122
第三节 银行卡业务内部控制评价129
第七章 筹资与投资业务内部控制132
第一节 筹资与投资业务内容及内部控制目标132
第二节 筹资与投资业务内部控制点与控制措施135
第三节 筹资与投资业务内部控制评价143
第八章 外汇业务内部控制145
第一节 外汇业务内容及内部控制目标145
第二节 外汇业务内部控制点与控制措施154
第三节 外汇业务内部控制评价157
第九章 中间业务内部控制161
第一节 中间业务内容及内部控制目标161
第二节 中间业务内部控制点与控制措施168
第三节 中间业务内部控制评价174
第十章 资金业务内部控制183
第一节 资金业务内容及内部控制目标183
第二节 资金业务内部控制点与控制措施186
第三节 资金业务内部控制评价191
第十一章 清算业务内部控制195
第一节 清算业务内容及内部控制目标195
第二节 清算业务内部控制点与控制措施198
第三节 清算业务内部控制评价200
第十二章 会计系统内部控制203
第一节 会计系统内容及内部控制目标203
第二节 会计系统内部控制措施212
第三节 会计系统内部控制评价220
第十三章 内部审计控制224
第一节 内部审计控制目标224
第二节 内部审计控制点与控制措施227
第三节 内部审计控制评价232
第十四章 行政监察控制237
第一节 行政监察控制目标237
第二节 行政监察控制点与控制措施238
第三节 行政监察控制评价243
第十五章 计算机系统内部控制248
第一节 计算机系统内部控制及目标248
第二节 计算机系统内部控制点与控制措施250
第三节 计算机系统内部控制评价261
第十六章 安全保卫内部控制269
第一节 安全保卫内容及内部控制目标269
第二节 安全保卫内部控制点与控制措施271
第三节 安全保卫内部控制评价282
第十七章 其他项目内部控制287
第一节 现金项目内部控制287
第二节 固定资产内部控制290
第三节 流动性内部控制295
第四节 利率风险内部控制300
第十八章 内部控制综合评价307
第一节 内部控制综合评价的步骤307
第二节 确定各要素的等级313
第三节 确定综合评价等级316
第四节 出具内部控制评价报告319
附录323
参考文献418