图书介绍

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采购与付款业务控制原理与应用
  • 王学余主编 著
  • 出版社: 哈尔滨:黑龙江人民出版社
  • ISBN:9787207074775
  • 出版时间:2007
  • 标注页数:230页
  • 文件大小:9MB
  • 文件页数:241页
  • 主题词:企业-内部审计

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图书目录

第一章 采购与付款业务控制概述1

第一节 采购与付款业务控制的内涵1

第二节 采购业务控制的重要性18

第三节 采购与付款业务控制的凭证与记录24

第二章 采购与付款业务控制目标与控制制度33

第一节 采购与付款业务控制目标33

第二节 采购与付款业务控制制度39

第三章 采购与付款业务流程与关键控制点46

第一节 采购与付款业务流程46

第二节 采购与付款业务流程关键控制点59

第四章 采购与付款业务岗位分工与授权批准76

第一节 采购与付款业务岗位分工76

第二节 采购与付款业务授权批准95

第三节 信息传递程序与实物控制98

第五章 请购与审批业务控制101

第一节 请购业务及控制要求101

第二节 请购与审批的标准108

第六章 采购与验收业务控制112

第一节 采购业务控制112

第二节 验收业务控制156

第七章 付款业务控制163

第一节 采购款项支付业务控制163

第二节 预付账款与应付款项业务控制168

第三节 违背合约控制176

第八章 采购与付款业务控制制度的测试与评价178

第一节 采购与付款业务控制制度的测试178

第二节 商品采购绩效评价190

第九章 采购与付款业务控制应用分析200

案例一 漯河卷烟厂竞价采购案例分析200

案例二 亚星集团购销比价控制案例分析204

案例三 Y公司采购业务内部控制案例分析210

案例四 某医院医用电梯招标案例分析215

案例五 实施供应链管理模式下采购管理案例分析219

附录 内部会计控制规范——采购与付款(试行)223

主要参考资料228

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