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第一篇　公司工作流程制度的开始：规划与管理3

第1章　公司业务流程制度化的意义3

1.1　业务流程制度化的优势3

1.1.1　业务流程制度化操作的成功案例3

1.1.2　业务流程制度化是企业做大做强的关键4

1.2　业务流程制度化的具体内容6

1.2.1　什么是业务流程的制度化6

1.2.2　精益管理时代的数字化要求7

1.2.3　程序化工作方法9

1.2.4　什么是业务流程再造13

1.2.5　海尔的业务流程制度化14

第2章　先有制度再做生意——公司经营规划管理制度17

2.1　公司经营规划管理制度的内容17

2.1.1　确立计划管理工作任务17

2.1.2　确立长远规划内容18

2.1.3　确立年度综合计划制度18

2.1.4 明确指标管理及调整的原则19

2.1.5 明确计划检查与考核制度20

2.2　公司经营规划管理制度相关表格22

2.2.1　合作公司概况调查表22

2.2.2　公司竞争能力调查表23

2.2.3　公司产品市场调查表24

2.2.4　公司科研开发能力调查表25

2.2.5　拟合资公司意向调查表26

第二篇　公司工作流程制度的组织：组织行政管理和档案管理26

第3章　公司组织结构管理制度与表格26

3.1 组织结构管理的原则及制度细节29

3.1.1　组织结构设计原则29

3.1.2　组织结构设计重点30

3.2　组织结构管理设置形式31

3.2.1 直线制组织结构设置模式31

3.2.2　职能制组织结构设置模式31

3.2.3　直线职能制组织结构设置模式32

3.2.4　矩阵制组织结构设置模式33

3.2.5　事业部制组织结构设置模式34

3.3　权责划分管理制度36

3.3.1　权责划分原则及方法36

3.3.2　公司授权原则37

3.3.3　权责划分办法37

3.3.4　董事会职责38

3.3.5　总经理及副总经理工作职责39

3.3.6　总经理助理工作职责40

3.3.7　部门工作职责40

3.3.8 办公室及其主任与副主任职责41

3.3.9　人事部职责42

3.3.10　财务部职责43

3.3.11　总务部职责44

3.3.12　生产及质量管理部职责44

3.3.13　产品开发、营销及发展部职责45

3.3.14　采购及储运部职责47

3.3.15　某公司决策权限表49

3.4　权责划分表格51

3.4.1　公司组织表51

3.4.2　公司组织职能表52

3.4.3　公司机能组织表53

3.4.4　公司财务工作职能表54

3.4.5　公司管理人才储备表55

3.4.6　公司各委员会一览表56

3.4.7　公司部门工作分析表57

3.4.8　公司部门决策权用表57

3.4.9　公司人事决策权用表58

3.4.10　公司财务决策权用表58

3.5　公司职务设计表59

3.5.1　职务设计说明书59

3.5.2　职务调整说明书60

3.5.3　公司职务分配表61

3.5.4　总务类职务权限表62

3.5.5　人事类职务权限表63

3.5.6　财务类职务权限表64

3.5.7　公司业务说明书65

3.5.8　公司职位说明书66

3.5.9　公司工作说明书67

第4章　公司办公总务管理制度68

4.1　公司办公总务管理制度68

4.1.1　行政事务管理制度68

4.1.2　会议管理制度71

4.1.3　提案管理制度72

4.1.4　文书管理制度82

4.1.5 印章管理制度87

4.1.6　资料室管理制度90

4.1.7 公司图书管理制度92

4.1.8　公司保密管理制度94

4.2　公司提案管理表格97

4.2.1　提案单97

4.2.2　提案分析表98

4.2.3　提案评分表99

4.2.4　提案记录表100

4.2.5　提案评定表101

4.2.6　提案改善成果报告表102

4.2.7　提案任务检查表103

4.2.8　策划提案管理表104

4.3　公司会议管理表格105

4.3.1 会议通知单105

4.3.2　会议记录表106

4.3.3　会议发言要点表107

4.3.4　会议成效分析表108

4.3.5　安全管理会议表格109

4.3.6　部门经营会议表格110

4.3.7 月份经营会议表格111

4.3.8　年度经营会议表格112

4.4　公司文件管理表格113

4.4.1　文件目录清单113

4.4.2　往来信函记录表114

4.4.3　业务函件处理表115

4.4.4　文件接收登记表116

4.4.5　送发公文登记簿117

第5章　公司行政管理制度118

5.1　公司行政管理制度118

5.1.1　公司行政管理制度范例118

5.1.2　公司资金管理规章制度范例121

5.1.3　公司保密制度范例124

5.2　公司工作细节执行制度127

5.2.1　公司早会管理规章制度127

5.2.2　公司来宾接待制度范例128

5.2.3　公司员工着装管理规定范例130

第三篇　公司工作流程制度的运作环境：后勤管理与人力资源管理133

第6章　公司人力资源管理制度133

6.1 公司员工招聘与合同签订133

6.1.1 员工招聘133

6.1.2　劳动合同134

6.2　公司人力资源的运转135

6.2.1　人事调整制度135

6.2.2　薪酬福利制度137

6.3　公司员工的考核与培训139

6.3.1　绩效考核制度139

6.3.2　培训制度140

6.3.3 奖惩条例140

第7章　公司后勤管理系列制度142

7.1　公司后勤管理制度总论142

7.1.1 公司后勤管理、车辆管理等系列制度范例142

7.1.2　督查制度146

7.1.3　考勤管理制度147

7.2　公司后勤管理制度细则148

7.2.1 图书资料管理制度148

7.2.2 图书、报刊管理规定148

7.2.3　公司日常卫生清洁管理150

7.2.4　公司工作服使用、发放、管理办法151

7.2.5　公司保安管理制度152

7.2.6　笔记本电脑管理制度154

第8章　公司仓储管理制度157

8.1　公司仓储管理制度157

8.1.1　公司库位规划管理制度157

8.1.2　公司物资储存保管制度158

8.1.3　公司仓库物资领用制度159

8.1.4　公司库存量管理作业细则161

8.1.5　公司成品仓储管理准则162

8.1.6　公司废品处理制度166

8.1.7　公司各种仓储单据使用制度166

8.2　公司仓储管理表格174

8.2.1　公司材料库存管理卡174

8.2.2　公司成品库存登记表175

8.2.3　公司材料进库日报表175

8.2.4　公司库存材料日报表176

8.2.5　公司成品库存日报表176

8.2.6　公司仓库进货日报表177

8.2.7　公司仓库缺货日报表177

8.2.8　公司原材料库存月报表178

8.2.9　公司供应商销货、库存月报表178

8.2.10　公司库存管理明细表179

8.2.11　公司库存金额统计表180

8.2.12　公司仓库预定出货实绩表181

8.2.13　公司库存产品记录表181

8.2.14　公司批发商库存管理月报表182

第9章　公司车辆管理制度183

9.1　公司车辆管理的办法183

9.1.1　公务用车183

9.1.2　非因公用车183

9.1.3 用车手续183

9.1.4 费用结算184

9.2　公司车辆管理规则185

9.2.1 用车细则185

9.2.2　车辆使用规定185

9.3　公司车辆使用与管理的具体制度187

9.3.1　车辆安全管理187

9.3.2　车辆维修保养管理187

9.3.3　交通事故管理188

9.3.4　车辆费用管理189

9.3.5　车辆油耗标准189

9.3.6　其他交通工具的管理189

9.3.7　私车公用的管理190

9.3.8　驾驶员管理规定190

9.3.9 奖惩细则191

9.3.10　车辆管理办法192

第四篇 公司工作流程制度的核心内容：生产管理与技术质量管理197

第10章　公司采购业务制度197

10.1　采购部门的工作197

10.1.1　采购部门工作制度197

10.1.2　采购审批制度199

10.1.3　采购预算管理制度200

10.1.4　采购成本核算制度201

10.1.5　采购作业管理制度202

10.1.6　月度采购管理制度204

10.1.7　月度采购计划制定程序205

10.1.8　采购价格议定制度206

10.2　采购部门的管理制度207

10.2.1　采购合同管理制度207

10.2.2　准时制采购管理制度208

10.2.3 单一来源采购工作制度209

10.2.4　采购验收管理制度210

10.2.5　采购退货管理制度211

10.3　供应商的选择213

10.3.1　供应商初选制度213

10.3.2　供应商撤点制度214

10.3.3　供应商选点制度215

10.3.4　供应商初审制度216

第11章　公司生产管理制度217

11.1　公司生产管理制度217

11.1.1 公司生产管理制度217

11.1.2　公司生产计划管理制度219

11.1.3　公司生产技术管理制度222

11.1.4　公司生产外协管理制度225

11.1.5　公司安全生产管理制度228

11.1.6　公司新产品开发管理制度232

11.1.7　企业委托制造、外加工管理制度233

11.1.8　公司进料验收管理制度范例238

11.2　生产管理计划表格241

11.2.1 公司产销计划表241

11.2.2　产品工艺流程表242

11.2.3　制造工序及设备表242

11.2.4　设备采购计划表243

11.2.5　原材料需求量计划表243

11.2.6　人力计划表244

11.2.7　图纸流程分类245

11.2.8　动力设备计划表246

11.2.9　各类设备折旧分析表246

第12章　公司质量管理制度247

12.1　建立质量管理制度247

12.1.1 公司质量管理制度247

12.1.2　各部门质量控制细则248

12.1.3　进料质量规范细则249

12.1.4　制造过程质量控制250

12.1.5　质量检验制度251

12.1.6　质量管理制度范例254

12.2　质量管理表格263

12.2.1 公司质量管理组工作计划表263

12.2.2　质量管理组施行计划表263

12.2.3　质量管理组工作分析表264

12.2.4　质量管理组成果报告表265

第五篇　公司工作流程制度的进阶：销售管理与市场开发管理269

第13章　公司销售管理制度269

13.1　公司销售管理制度269

13.1.1 销售计划管理制度269

13.1.2　市场调查管理制度273

13.1.3　情报管理制度274

13.1.4　竞争对手的调查要点278

13.1.5　连锁店管理制度280

13.1.6　直销管理制度286

13.2　公司销售管理表格291

13.2.1　公司销售计划表291

13.2.2　公司销售计划分析表292

13.2.3　促销工作计划表292

13.2.4　促销活动计划表293

13.2.5　销售预算计划表293

13.2.6　月份销售计划表294

13.2.7　客户增减分析表295

13.2.8　季节因素计算表296

13.2.9　销售人员行动计划表297

13.2.10　订单登记表298

13.2.11　订货统计表299

13.2.12　销售效率分析表300

13.2.13　销售业务统计表301

13.2.14　销售员销售毛利日报301

13.2.15　销售人员业务预定及实绩报告表302

13.2.16　潜在客户状况调查表303

第14章　公司促销业务标准制度304

14.1　促销工作的计划与管理304

14.1.1 市场信息管理制度304

14.1.2　促销策划管理制度306

14.1.3　预算内终端促销制度308

14.1.4　预算外终端促销制度309

14.1.5　促销活动标准化制度310

14.1.6　广告促销计划制定311

14.1.7　广告策划313

14.1.8　卖场管理315

14.2　促销活动的流程与实施318

14.2.1　赠品促销管理制度318

14.2.2　品尝促销标准管理制度319

14.2.3 节假日促销策划管理制度322

14.2.4　样品派发促销管理制度324

14.2.5　促销员业务规范管理制度325

14.2.6　促销员的日常工作制度329

14.2.7　营业前的准备工作制度330

14.2.8　品牌营销管理制度333

14.2.9　促销效果评估管理制度333

14.2.10　营销策略调整336

14.2.11 市场督导日常工作制度337

第六篇　公司工作流程制度的重要保障：会计财务管理341

第15章　公司会计管理必备制度341

15.1　公司会计管理必备制度341

15.1.1　财务、会计与稽核职责341

15.1.2　一般会计业务处理344

15.1.3　建立现金收支管理制度345

15.1.4　公司账款管理办法346

15.1.5　会计簿记处理程序制度347

15.1.6　适合中小公司的会计管理制度范例349

15.2　公司会计账表管理表格353

15.2.1　收入传票表353

15.2.2　支出传票表354

15.2.3　现金转账传票355

15.2.4　传票目录簿356

15.2.5　总分类账表357

15.2.6　现金日记簿358

15.2.7　银行存款明细账359

15.2.8　银行短期借款明细表360

15.2.9　短（长）期借款明细分类账361

15.2.10　销货成本明细表362

15.2.11　生产费用明细分类账363

15.2.12　应付凭单登记簿364

15.2.13 现金日报表365

15.2.14　现金收支月报表366

15.2.15　财务费用明细表367

15.2.16　应收应付账款月报表368

15.2.17　资产负债损益月报表369

15.2.18　资金运用月报表370

15.2.19　总结算月报表371

15.2.20　备用金明细表372

15.2.21 费用支付月报表373

15.2.22　预收预付款明细表374

15.2.23　账簿使用登记表375

15.2.24　呆账核销汇总表376

15.2.25 问题账款报告表377

第16章　公司财务管理必备制度378

16.1　公司财务管理必备制度378

16.1.1　资金控制制度378

16.1.2 费用开支标准380

16.1.3　财务分析报告制度382

16.1.4　公司内部稽核制度386

16.1.5　投资项目档案管理制度388

16.2　公司财务管理表格392

16.2.1　财务分析损益表392

16.2.2　主要财务比率分析表394

16.2.3　财务状况控制表395

16.2.4　财务管理调查表396

16.2.5　损益比较表397

16.2.6　现金流量表398

16.2.7　融资成本分析表399

16.2.8　经济效益分析表400

16.2.9　投资效益分析表401

16.2.10　投资方案效益检验表402

16.2.11　历年资产负债比较表403

16.2.12　月份财务分析表404

16.2.13　应收账款分析表405

16.2.14　财务状况分析表406

第17章　公司应收账款管理制度407

17.1　公司信用销售与赊销业务407

17.1.1　信用销售管理制度407

17.1.2　赊销业务管理制度408

17.2　公司应收账款管理制度410

17.2.1　应收账款日常管理制度410

17.2.2　应收账款日常催收制度411

17.2.3　应收账款评估管理制度412

17.2.4　应收账款风险管理制度413

17.2.5　应收账款坏账管理制度416

17.2.6　应收账款会计管理制度417

17.2.7　应收账款事前控制制度418

17.2.8　应收账款贴现处理制度419

17.2.9　应收账款对账制度420

17.2.10　应收账款退货核销制度421

17.3　公司应收账款的其他制度423

17.3.1 中小公司应收账款管理制度423

17.3.2　应收账款追索及法律移交制度425

17.3.3　信用执行与跟踪制度426

参考书目428